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老師，計(jì)算企業(yè)所得稅，職工教育經(jīng)費(fèi)5萬元，準(zhǔn)予扣除限額8萬元，需要調(diào)減嗎？？
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您好，這個(gè)是不需要的
2023 12/07 21:57
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職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額
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職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額大于實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，是調(diào)增還是調(diào)減應(yīng)納稅所得額?
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計(jì)算：
（1）該企業(yè)2019年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額是（ ）萬元。
（2）廣告費(fèi)扣除限額是（ ）萬元，其調(diào)整額是（ ）萬元。
（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額是（ ）萬元，其調(diào)整額（ ）萬元。
（4）公益性捐贈(zèng)支出扣除限額是（ ）萬元，其調(diào)整額是（ ）萬元
（5）工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額為（ ）萬元，職工福利費(fèi)扣除限額為（ ）萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額為（ ）萬元，三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整額合計(jì)數(shù)為（ ）萬元。
（6）應(yīng)調(diào)增所得額共計(jì)（ ）萬元。
（7）該企業(yè)2019年度應(yīng)納稅所得額為（ ）萬元。
（8）該企業(yè)2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（ ）萬元。
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計(jì)算：
（1）該企業(yè)2019年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額是（ ）萬元。
（2）廣告費(fèi)扣除限額是（ ）萬元，其調(diào)整額是（ ）萬元。
（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額是（ ）萬元，其調(diào)整額（ ）萬元。
（4）公益性捐贈(zèng)支出扣除限額是（ ）萬元，其調(diào)整額是（ ）萬元
（5）工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額為（ ）萬元，職工福利費(fèi)扣除限額為（ ）萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額為（ ）萬元，三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整額合計(jì)數(shù)為（ ）萬元。
（6）應(yīng)調(diào)增所得額共計(jì)（ ）萬元。
（7）該企業(yè)2019年度應(yīng)納稅所得額為（ ）萬元。
（8）該企業(yè)2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（ ）萬元。
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未發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)，是否可以根據(jù)扣除率計(jì)算做納稅調(diào)減
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最新回答
查看更多- 老師，我想咨詢您一個(gè)問題，就是那個(gè)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話，比如說后面我們又發(fā)生了那種，他可以，從那個(gè)店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯，抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話，我們應(yīng)該怎么樣去做那個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢？ 22小時(shí)前
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