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問(wèn)題已解決
銷項(xiàng)稅500，進(jìn)項(xiàng)稅1000，多出來(lái)的500，計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)的什么科目？
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您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 500
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500
在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)就好了
2023 12/07 15:41
84785000 
2023 12/07 15:44
我蒙了，每月公司支出大于收入，收入很微薄的情況下，購(gòu)買(mǎi)東西的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)什么科目比較好？
bamboo老師 
2023 12/07 16:13
可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目 暫時(shí)不勾選
84785000
2023 12/07 16:18
年底需要調(diào)整嗎？比如，有銷項(xiàng)稅500，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅要調(diào)出到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額500嗎？
bamboo老師
2023 12/07 16:19
沒(méi)有勾選認(rèn)證 不需要調(diào)整
84785000
2023 12/07 16:20
把勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票直接計(jì)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額？未勾選的就計(jì)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
bamboo老師
2023 12/07 16:32
把勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票直接計(jì)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額??未勾選的就計(jì)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是的
84785000
2023 12/07 16:32
老師確定是這樣嗎？我沒(méi)學(xué)過(guò)稅務(wù)，怕搞錯(cuò)了，畢竟年底了，要審計(jì)。
bamboo老師
2023 12/07 16:35
是的?確定是這樣處理的
84785000
2023 12/07 16:36
那什么時(shí)候，用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額科目呢？
bamboo老師
2023 12/07 16:51
當(dāng)期收到發(fā)票需要勾選認(rèn)證抵扣的話?用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額科目
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