问题已解决

老師,上次問的這個,如果說會計這筆憑證做的是對的情況呀,后面憑證什么都沒有附,也沒有讓保管庫的給她出庫,所以庫存就差在這筆憑證。要是后面給她附出庫單,賬就是對的了是嗎?

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84784983| 提问时间:2023 12/07 15:09
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小小霞老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你這筆憑證應該是紅沖暫估庫存
2023 12/07 15:10
84784983
2023 12/07 15:12
是的,但是她后面沒有附東西,也沒有讓我給她出庫,導致會計賬上庫存,和我的庫存對不上。
84784983
2023 12/07 15:13
賬上庫存數正好差她沖的這筆,總數就和我的對上了
84784983
2023 12/07 15:14
要讓我倆的庫存數一至,怎么調整
小小霞老師
2023 12/07 15:14
那你會計現在補一張這個金額的憑證就可以了,附上你的出庫單
84784983
2023 12/07 15:20
憑證怎么寫分錄?
小小霞老師
2023 12/07 15:35
我這邊看你的圖片已經跨年了,你會計當時沖掉暫估,那后續(xù)應該是對應買進了那筆金額的庫存商品,因為還涉及到了應付賬款
84784983
2023 12/07 15:47
不不不,是庫存里已經有這些商品了
小小霞老師
2023 12/07 15:55
那你是想說沖暫估這張憑證是沖錯了,那就通過以前年度損益調整去處理
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