問題已解決

請(qǐng)問這個(gè)分錄應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)嗎，自從代賬的結(jié)轉(zhuǎn)完后未交增值稅就一直有余額，到底對(duì)不對(duì)呢，我們不欠稅的，

84784994| 提問時(shí)間：2023 12/07 10:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)分錄不準(zhǔn)確的
2023 12/07 10:51
84784994
2023 12/07 10:52
明明沒有未交增值稅的卻一直有這個(gè)余額，老師麻煩發(fā)我一下怎么做這個(gè)調(diào)整的分錄呢
小林老師
2023 12/07 10:52
您好，期末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額合計(jì)0，全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784994
2023 12/07 10:53
我就想沖這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)分錄
小林老師
2023 12/07 11:19
是紅字沖回這個(gè)分錄？
84784994
2023 12/07 11:20
是的，呢我想把他沖正確了
小林老師
2023 12/07 11:23
那就紅字沖回分錄吧，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784994
2023 12/07 11:24
這樣不是又做了一遍呢了不對(duì)吧
小林老師
2023 12/07 11:33
為什么又做一遍？這個(gè)是正確分錄
84784994
2023 12/07 11:34
本來未交增值稅有368 這樣做不就又做一遍
小林老師
2023 12/07 11:37
把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅合計(jì)零，全部結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅了
84784994
2023 12/07 11:38
不懂你說的啥
小林老師
2023 12/07 11:40
未交增值稅有余額是正確的，
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