問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我3月份認(rèn)證了張酒的專用發(fā)票，11月份專管員讓我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳增值稅，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/07 09:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 12/07 09:48
84785011
2023 12/07 09:49
先把這筆分錄沖紅嗎
東老師
2023 12/07 09:50
對(duì)，先做一筆紅沖的會(huì)計(jì)分了
84785011
2023 12/07 09:54
是這樣子的嗎
東老師
2023 12/07 09:54
你這個(gè)不是只是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，別的不用動(dòng)，對(duì)吧？
84785011
2023 12/07 09:55
是的，就是把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后還要做一筆未交增值稅
東老師
2023 12/07 09:56
轉(zhuǎn)出這么做就成，借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就行了
84785011
2023 12/07 09:57
需要把之前的分錄沖紅嗎
東老師
2023 12/07 09:57
之前的是不需要紅沖的
84785011
2023 12/07 09:58
借：管理費(fèi)用127.85。貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出127.85
東老師
2023 12/07 09:58
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做賬的
84785011
2023 12/07 10:00
那管理費(fèi)用不就又增加了嗎
84785011
2023 12/07 10:00
不沖紅的話
東老師
2023 12/07 10:00
對(duì)呀，本來(lái)不就增加了嗎，之前你你管理費(fèi)用是不含稅的
84785011
2023 12/07 10:01
好的，我明白了
東老師
2023 12/07 10:02
好的，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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