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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免增值稅，指不含稅銷售收入30萬(wàn)還是開(kāi)票總金額30萬(wàn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是不含稅銷售收入30萬(wàn)，另外注意只有普票是免稅的哦
2023 12/07 07:09
84784957 
2023 12/07 07:41
接手小規(guī)模納稅人賬務(wù)，前期一年半時(shí)間只按開(kāi)票數(shù)據(jù)報(bào)稅，沒(méi)有憑證和賬簿，報(bào)表也不對(duì)，現(xiàn)在接賬中間時(shí)間段需要補(bǔ)嗎，還是按接手時(shí)間處理賬，前期再慢慢更正?，F(xiàn)在12月份需要交所得稅，前半年沒(méi)有財(cái)務(wù)資料怎么處理好？
廖君老師 
2023 12/07 07:45
早上好，這1個(gè)月要加緊補(bǔ)憑證哦，在2024.1.15前把完整的報(bào)表做出來(lái)報(bào)稅就可以的，還有1個(gè)月時(shí)間，來(lái)得及的
84784957
2023 12/07 07:52
如果銀行流水有總額超過(guò)30萬(wàn)未開(kāi)票收入，可以挪出一部分做預(yù)收賬款暫不確認(rèn)收入享受免稅，以后月度再確認(rèn)未開(kāi)票收入，可以嗎？
廖君老師
2023 12/07 07:59
您好，工作中我們也這么操作的嘛，超出一點(diǎn)點(diǎn)就這樣來(lái)入賬，但如果真的超出很多，這個(gè)操作也是有風(fēng)險(xiǎn)的
84784957
2023 12/07 08:08
小規(guī)模納稅人的員工只有1個(gè)法人，也不發(fā)工資，法人在其他公司有收入報(bào)個(gè)稅，小規(guī)模納稅人的這個(gè)個(gè)稅可以一直零申報(bào)嗎？
廖君老師
2023 12/07 08:10
您好，可以的，不過(guò)今年個(gè)稅0申報(bào)超過(guò)3個(gè)月一直的提示，我也不理會(huì)他，只管申報(bào)
84784957
2023 12/07 08:38
好的 謝謝老師
廖君老師
2023 12/07 08:42
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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