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跨區(qū)域涉稅預(yù)繳申報(bào)表該如何填寫? 1.本期申報(bào)和上期申報(bào)該怎么選?如圖一所示 2.銷售額是填寫開票金額嗎?扣除是金額是指哪些?如圖二所示

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84784960| 提问时间:2023 12/06 20:28
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問應(yīng)該是本期的預(yù)繳還是上期的預(yù)繳? 銷售額是填寫開票金額 扣除金額是指分包出去的金額
2023 12/06 20:29
84784960
2023 12/06 20:32
我就是想知道什么是本期,什么是上期,我才能區(qū)別本期還是上期
bamboo老師
2023 12/06 20:36
本期就是現(xiàn)在預(yù)繳 上期就是以前開具了發(fā)票 沒有預(yù)繳 現(xiàn)在用上期的表格預(yù)繳
84784960
2023 12/06 20:38
不是要先開了發(fā)票才能填這個(gè)表進(jìn)行申報(bào)嗎?我在線上問過當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局人員,他們叫我先開了發(fā)票再填這個(gè)表申報(bào)
84784960
2023 12/06 20:39
發(fā)票是11月份開出的
bamboo老師
2023 12/06 20:41
不是的 應(yīng)該是先預(yù)繳 然后再開具發(fā)票的 我這邊是這樣的? 可能會有地區(qū)差異 正常當(dāng)月內(nèi)是可以先開具發(fā)票 后填預(yù)繳申報(bào)表 跨月的話 一般是先預(yù)繳后開具發(fā)票
84784960
2023 12/06 20:42
那我現(xiàn)在怎么填?白天稅務(wù)局上班我又沒有時(shí)間,要不然我直接問他們了
bamboo老師
2023 12/06 20:43
您白天上班不方便打電話咨詢么 填上期的開票金額 還要上傳總包的合同? ? 有分包扣除么?
84784960
2023 12/06 20:48
明天抽個(gè)時(shí)間咨詢一下吧,合同在附列資料那里上傳吧?沒有分包扣除,勞務(wù)公司
bamboo老師
2023 12/06 20:57
是的?合同在附列資料那里上傳? 那就上傳勞務(wù)合同就好了 我這是江浙滬的 申報(bào)界面跟您的有區(qū)別 但是分包扣除跟銷售額應(yīng)該是都一樣的
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