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上月開出去的發(fā)票這個月紅沖又重新開了一份，稅要怎么報？
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上個月正常申報這樣處理的。然后下個月報，這個月稅的時候把，負(fù)數(shù)的扣除再申報。
2023 12/06 12:55
84784967 
2023 12/07 07:23
老師我們是勞務(wù)派遣公司差額征稅小規(guī)模，11月份開票時候開錯了開成1%普票，12月份把這張票紅沖了又重新開了一份，所以12月份也是直接減是嗎？
玲老師 
2023 12/07 08:29
對的是這樣，1月申報12月稅款你就是把那個負(fù)數(shù)發(fā)票直接扣出去，
申報納稅時不包括這個負(fù)數(shù)發(fā)票的銷售額。
84784967
2023 12/07 08:39
但稅額有差距，之前開的是1%，但這張發(fā)票是可以全額扣除的，報稅的時候這個稅差填在哪里？
玲老師
2023 12/07 08:42
就和咱的正常的銷售額填寫在一起，把這個數(shù)扣出去的數(shù)據(jù)填寫上，你試一下能通過不？因?yàn)檫@個咱11月份的稅款時已經(jīng)申報了，要是不扣除就會重復(fù)交稅了。
84784967
2023 12/07 11:19
好的謝謝老師
玲老師
2023 12/07 11:21
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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