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是的，老師

借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 發(fā)工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款

他的漏掉的這些已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了，再有其他的方式嗎？老師

同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有了哦

老師，你好，我們之前會(huì)計(jì)把9月社保公積金在當(dāng)月已計(jì)提，已繳納做了，工資沒(méi)計(jì)提，現(xiàn)在要怎么處理

同學(xué)你好 要補(bǔ)計(jì)提的哦

怎么做，老師

就是正常計(jì)提的分錄

老師，那支付工資的分錄怎么寫(xiě)

?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

老師，其他應(yīng)收款_社保，公積金，這些已在上月繳納并計(jì)提了

就是上面我給你的分錄

老師，我的意思是上月的社保和公積金已計(jì)提并繳納，這個(gè)月發(fā)放工資是有一筆其他應(yīng)收款怎么平

這個(gè)不發(fā)或者不收了嗎

老師，就是上個(gè)月已經(jīng)把其他應(yīng)收款_社保公積金平掉了，發(fā)工資做的分錄里有一個(gè)其他應(yīng)收款公積金（個(gè)人）這多出的這筆要怎么平

同學(xué)你好 發(fā)工資的時(shí)候扣除了