00:10:00
問題已解決
老師 A的工資是10000，但是要分攤到兩個部門，各5000，做賬的時候 我做做的借 工資-A部門5000 工資-B部門5000 貸 應(yīng)付職工薪酬10000， 現(xiàn)在B部門把那5000轉(zhuǎn)回了A部門，請問這5000怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，AB還不是一個企業(yè)的嗎？A的資金怎么做的？B的資金怎么做的？
2023 12/05 15:15
84785010 
2023 12/05 15:17
實際上我們是一個物流公司 但是是兩個快遞 一個中通 一個順豐 是公司經(jīng)理的工資10000 中通和順豐各5000 總的由中通發(fā)出去 然后順豐又把這5000轉(zhuǎn)回中通
84785010
2023 12/05 15:18
做賬的時候是一起做的 用的輔助項 但是這兩家公司報表又是單獨出的
郭老師 
2023 12/05 15:18
AB支付的工資分別是怎么做？
郭老師
2023 12/05 15:19
我就想知道你a項目B項目你的資金還分開嗎？
郭老師
2023 12/05 15:19
如果是的話，你分開的怎么做的？賬務(wù)處理做到了哪個科目？
84785010
2023 12/05 15:21
我現(xiàn)在就是不知道怎么做了 原本我做的時候 是借 工資-中通 5000 工資-順豐 5000 貸應(yīng)付職工薪酬 10000 但后面順豐把這5000轉(zhuǎn)回來的時候 我就不知道該怎么做了
郭老師
2023 12/05 15:23
你好，他是把錢轉(zhuǎn)給了你們，借銀行房款，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪籌，借工資順豐
84785010
2023 12/05 15:25
相當于把我做的順豐的工資給沖掉嗎
郭老師
2023 12/05 15:26
對的，是的，因為你收到了錢。
84785010
2023 12/05 15:28
但是這樣做的話 報表上順豐還有這5000的工資嗎
郭老師
2023 12/05 15:30
沒有，你的原始憑證里面有，賬務(wù)處理里面沒有。
84785010
2023 12/05 15:33
好的 謝謝老師
郭老師
2023 12/05 15:33
不用客氣，工作愉快。
閱讀 297
描述你的問題，直接向老師提問
59
意見反饋
