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老師，異地工程有預(yù)交稅款，和后期正常申報(bào)稅款間怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/05 14:54
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)于異地工程有預(yù)交稅款和后期正常申報(bào)稅款的情況，可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄： 1.預(yù)交稅款時(shí)，可以借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）”，貸記“銀行存款”。 2.后期正常申報(bào)稅款時(shí)，可以借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。 3.如果需要補(bǔ)交稅款，可以借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”，貸記“銀行存款”。
2023 12/05 14:55
84785015
2023 12/05 15:01
預(yù)交稅款錢，需要計(jì)提嗎？看著有些不連貫的
王超老師
2023 12/05 15:04
你說(shuō)的不連貫是指哪一方面的
84785015
2023 12/05 15:05
應(yīng)該是先計(jì)提才有應(yīng)交稅費(fèi)
王超老師
2023 12/05 15:06
你這個(gè)預(yù)繳的很少說(shuō)要去計(jì)提的
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