問題已解決

我司取得一張異常票，因?qū)Ψ轿蠢U稅，需我司做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，待這張發(fā)票正常后重新抵扣，請問下進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做？正常后又怎么做？

84785040| 提問時間：2023 12/04 15:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
轉(zhuǎn)出，借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 12/04 15:49
84785040
2023 12/04 15:52
之前是：借：成本88.49，借：進(jìn)項(xiàng)稅11.51，貸：應(yīng)付100
東老師
2023 12/04 15:53
借成本費(fèi)用11.51 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出11.51
84785040
2023 12/04 15:55
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出不沖應(yīng)付款是嗎？直接借：11.51 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出11.51
84785040
2023 12/04 15:56
哦，正常后重新抵扣呢？
東老師
2023 12/04 15:58
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸成本費(fèi)用
84785040
2023 12/04 16:02
哦，稅局要求匯算清繳也調(diào)增成本，這個賬務(wù)需處理分錄嗎？
東老師
2023 12/04 16:02
這個只是納稅調(diào)整做就行了，賬上不用動
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