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老師，我們是監(jiān)理公司，員工去甲方工地監(jiān)理服務(wù)，在甲方食堂用餐，這部分伙食費(fèi)我們公司給員工報(bào)銷，但是沒有發(fā)票。只有甲方出具的用餐明細(xì)表。這部分費(fèi)用可以拿用餐明細(xì)表當(dāng)作差旅費(fèi)稅前扣除么
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你好，可以做差旅津貼的。
2023 12/04 14:17
郭老師 
2023 12/04 14:17
差旅津貼，這個(gè)不需要發(fā)票。
84784947 
2023 12/04 14:26
用餐明細(xì)表沒有甲方的公章也可以對(duì)不？
郭老師
2023 12/04 14:28
你好，個(gè)人寫一個(gè)報(bào)銷單就可以的。
郭老師
2023 12/04 14:28
這個(gè)不用其他的蓋章。
84784947
2023 12/04 14:35
匯算清繳時(shí)需要調(diào)增么
郭老師
2023 12/04 14:36
不需要的，不超過你當(dāng)?shù)叵揞~的不用。
84784947
2023 12/04 14:40
怎么查有沒有超過限額呢
郭老師
2023 12/04 14:40
你好，問一下你專管員那邊就可以。
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