問題已解決

老師，我公司是一般納稅人，有購進電信服務(wù)，也有購進貨物，不過今天查詢到購進的電信服務(wù)才10萬，銷售缺有20萬，因為前期都和銷售貨物一起匯總算購進和銷售的，沒注意到，這個是不是有稅務(wù)風(fēng)險啊？

84784986| 提問時間：2023 12/04 09:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好? 是服務(wù)和銷售商品一起計算的 嗎 稅率不一樣 這個考慮是不是正確?
2023 12/04 09:17
84784986
2023 12/04 09:19
電信服務(wù)的稅率是6%，貨物的是13%
84784986
2023 12/04 09:19
就是做增值稅申報的時候沒有單獨核算，放一起算的，
玲老師
2023 12/04 09:21
不行 要更正申報的?
84784986
2023 12/04 09:31
您幫忙看看，附列資料(一)里的貨物和服務(wù)數(shù)據(jù)分開了，但是到了主表就自動匯總到一起了，要怎么分開申報
玲老師
2023 12/04 09:39
這個是對的，我看一下你附表填寫的對，然后主表匯總的金額也是對的。
84784986
2023 12/04 09:42
老師，但是購進的電信服務(wù)進項稅額低于銷售的的銷項稅額，就是這個和銷售貨物一起匯總后，相當(dāng)于電信服務(wù)沒交什么稅，這個有稅務(wù)風(fēng)險?。?/div>
玲老師
2023 12/04 09:44
你好，咱們是以單位為納稅主體，咱們開出去的發(fā)票要都是一般計稅的，用取得的進項發(fā)票都能抵扣，不能抵扣不用說分開哪個項目抵扣？
84784986
2023 12/04 09:47
老師，您的意思是這個服務(wù)和貨物匯總后，不用分開，可以都匯總銷項和進項去抵扣
玲老師
2023 12/04 09:50
你好是的是這樣對的?
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