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問題已解決
22年開的銷售貨物發(fā)票，23年收到貨款 22年已經申報增值稅，企業(yè)所得稅，收款的時候發(fā)現這張發(fā)票當時沒有做賬 中途換了會計 可以補記這個銷售憑證嗎，怎么做會計分錄
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同學，你好
借：銀行存款
貸：以前年度損益調整
應交稅費
2023 12/03 15:27
84784972 
2023 12/03 15:28
小規(guī)模納稅人
小菲老師 
2023 12/03 15:29
同學，你好
借：銀行存款
貸：利潤分配
應交稅費
84784972
2023 12/03 15:32
去年我都沒有賺這么多錢，這種我的利潤不是高了
84784972
2023 12/03 15:33
這個分錄不是我把利潤調高了
小菲老師
2023 12/03 15:36
同學，你好
你收入少做，那就需要在今年補做
84784972
2023 12/03 15:38
但是這個收入去年已經申報企業(yè)所得稅了
小菲老師
2023 12/03 15:40
同學，你好
那你增值稅、所得稅都申報了嗎？？
那你賬和申報表不一致嘛？
84784972
2023 12/03 15:40
就是原來那個會計沒有做賬
84784972
2023 12/03 15:41
申報表的數據是按開票數據來做的
小菲老師
2023 12/03 15:41
同學，你好
就是申報都是對的，賬沒有作對嘛？
84784972
2023 12/03 15:42
是的，申報數據對的
小菲老師
2023 12/03 15:43
同學，你好
那你賬這么補做進去，不要緊的，稅不用補交
84784972
2023 12/03 15:43
會計交接的時候就只有一份財務報表
小菲老師
2023 12/03 15:45
同學，你好
那你把這個補做到當年就行了
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