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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我這里客戶調(diào)換貨。10月份買的煙（已付款110）要調(diào)換成另一個品種，需要補(bǔ)差價130元錢，把原來買的煙款抵上。這130元錢欠著。我該怎樣做賬？
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您好，借：其他應(yīng)收款 130 庫存商品 110 貸：主營業(yè)務(wù)收入 130+110
借：主營業(yè)務(wù)成本 130 貸：庫存商品 130
2023 12/02 19:06
84784955 
2023 12/02 20:28
那110上月已經(jīng)做過收入了，
84784955
2023 12/02 20:32
是不是應(yīng)該。借:應(yīng)收賬款130 貸:主營業(yè)務(wù)收入130 借主營業(yè)務(wù)成本，兩種商品成本差。貸方庫存商品兩種商品成本差
廖君老師 
2023 12/02 20:33
您好，這個收入 這次的，不是這個煙240么
84784955
2023 12/02 20:37
是的他是退換貨
84784955
2023 12/02 20:38
10月份的煙已經(jīng)退貨了
84784955
2023 12/02 20:39
可是沒有推給他錢直接把上次的煙款抵到這上了
84784955
2023 12/02 20:40
做240收入，是不是有110收入重了
廖君老師
2023 12/02 20:46
您好，那我們要把上月收入沖回，我重寫
借：其他應(yīng)收款 130 銀行110 貸：主營業(yè)務(wù)收入240
借：主營業(yè)務(wù)成本240 貸：庫存商品240
借：銀行-110 貸：主營業(yè)務(wù)收入-110
借：主營業(yè)務(wù)成本-110 貸：庫存商品-110
84784955
2023 12/02 20:55
關(guān)鍵就在于退貨沒有退錢。收支沒走兩條線。賬戶上沒有退款，怎么沖銀行賬戶
84784955
2023 12/02 20:58
再者結(jié)轉(zhuǎn)成本也不能跟收入一樣多吧，那商家賺啥錢
84784955
2023 12/02 20:58
謝謝老師
廖君老師
2023 12/02 21:00
您好，您沒有告訴我成本，我只是用了這個數(shù)字，當(dāng)然是用真實(shí)的成本。
上面分錄銀行一正一負(fù)，沒有收錢
84784955
2023 12/02 21:02
好的我知道了謝謝老師
廖君老師
2023 12/02 21:07
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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