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問題已解決
@郭老師，如果下個月還提示怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
只要你能申報了就沒有問題
2023 12/02 16:17
84785041 
2023 12/02 16:23
出現(xiàn)提示我點擊暫不跳轉(zhuǎn)是能申報的，可是我就覺得老出現(xiàn)這提示也不是辦法?
郭老師 
2023 12/02 16:27
實際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系，不怕查，如果你給你老板申報了個稅，影響他6萬抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得。
84785041
2023 12/02 16:32
嗯嗯，還有一個問題，去年12月份公司買的車一次性記入管理費用了，今年年初我調(diào)到利潤分配-未分配利潤了，正常計提折舊，請問24年匯算清繳不用管了對吧
郭老師
2023 12/02 16:33
納稅調(diào)增
你多抵扣了
84785041
2023 12/02 16:36
還要納稅調(diào)增啊，是不是應(yīng)該在今年納稅調(diào)增
郭老師
2023 12/02 16:38
去年12月份的，你一次做了成本費用應(yīng)該納稅調(diào)增折舊，從今年一月份開始啊，你應(yīng)該調(diào)整去年的匯算清繳
如果你想一次抵扣企業(yè)所得稅，去填寫固定資產(chǎn)105080這個表格
納稅調(diào)增是105000，這個表格里面的30行賬載金額。
84785041
2023 12/02 16:40
老師公司今年又買了一輛車，能不能匯算清繳的時候把22年的納稅調(diào)增23年買的車輛一次性記入費用，這樣整體算下來不用交多少稅，可以這樣操作嗎
郭老師
2023 12/02 16:45
賬上不允許一次做費用，你只能做固定資產(chǎn)，想要一次抵扣所得稅，去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表，這個是規(guī)定
郭老師
2023 12/02 16:46
賬上沒有一次抵扣所得稅的政策，會計上的只能按月折舊。
84785041
2023 12/02 16:48
哦，我的意思就是明年匯算清繳的時候填105080這個表，調(diào)增的填105000這個，分開填，賬上該怎么記還怎么記，這樣能少交點稅
郭老師
2023 12/02 16:52
調(diào)增應(yīng)該是調(diào)增去年的，你這個車是12月份買來的，它折舊折舊不了，這個明白吧，他只能從一月份折舊，結(jié)果你在去年就已經(jīng)抵扣了所得稅，應(yīng)該在去年補稅。然后在今年匯算清繳的時候，你想要一次抵扣所得稅，填寫105090這個表格。
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