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老師 我們購買食材，對方一個月匯總開一張發(fā)票，那我每次購進的食材怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你可以先按送貨單入賬
2023 12/01 16:25
84784996 
2023 12/01 16:28
那發(fā)票回來我應該附在哪張憑證后面？
宋生老師 
2023 12/01 16:30
你好！這個沒關系。你就放在最后那次
84784996
2023 12/01 16:34
我們支付一筆貨款，對公賬戶支付2萬，對方開票也是2萬，（實際貨款1萬，為了多開發(fā)票，對方把多付的也1萬私下給了我們現(xiàn)金）我們沒有內(nèi)外賬，這收回的1萬該怎么記賬？
宋生老師
2023 12/01 16:37
你好！做不了。不要入。你一定要入，就做營業(yè)外收入
84784996
2023 12/01 16:39
記營業(yè)外收入該做什么摘要
84784996
2023 12/01 16:39
是不是還要交所得稅？
宋生老師
2023 12/01 16:39
你好！當對方捐款好了。白送的
84784996
2023 12/01 16:40
要交所得稅嗎？
宋生老師
2023 12/01 16:41
你好1是的，是要交的
84784996
2023 12/01 16:42
那就跟這發(fā)票沒開一樣，也沒省稅費
宋生老師
2023 12/01 16:44
你好！是的。本來一個違法的事情。后面就不要再入賬了。
84784996
2023 12/01 16:47
目前也是新公司 這種情況是不是需要建立內(nèi)外賬？還有 老板找了成本票進來，是不是必須從公戶把這筆款支付出去？記賬直接做現(xiàn)金科目可以嗎？
宋生老師
2023 12/01 16:49
你好！按規(guī)定超過1000對公付
是的，是要這樣分開了。沒辦法
84784996
2023 12/01 16:59
員工開自己車出去跑業(yè)務的加油費能正常報銷嗎？只需要附發(fā)票就行嗎？
宋生老師
2023 12/01 17:00
你好！不能。要租車或者公司有車。要么就當補貼
84784996
2023 12/01 17:14
補貼怎么入賬？
宋生老師
2023 12/01 17:24
你好！計入工資交個稅
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