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老師公司出售土地后給對方開的發(fā)票如何做會計分錄？增值稅早就交了，申報時怎么申報 謝謝
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你好，前面做無票收入申報的是不？
2023 12/01 14:46
84785044 
2023 12/01 14:47
之前是借 銀行存款 貸 無形資產(chǎn)，
84785044
2023 12/01 14:47
之前一直沒開票，現(xiàn)在對方讓開票呢，我擔(dān)心開完票之后系統(tǒng)會顯示讓交稅
84785044
2023 12/01 14:48
這個稅之前早就交過了，直接在稅務(wù)局交的
玲老師 
2023 12/01 14:51
如果你原來沒有發(fā)票，是按無票收入申報的，現(xiàn)在咱就是開發(fā)票，在無票收入里填寫負數(shù)申報就行了，不會重復(fù)交稅款。
84785044
2023 12/01 14:52
老師，麻煩問一下，無票收入在申報表哪一行里？怎么沒有找到呢？
玲老師
2023 12/01 14:57
未開具發(fā)票的銷售額里面單獨有一列你去找一下，要是小規(guī)模就沒有。
84785044
2023 12/01 14:58
我們也是一般納稅人呀 對方要求開普票，沒有找到這一欄呢
玲老師
2023 12/01 15:00
現(xiàn)在咱不是說申報嗎，你去增值稅申報表表1有一個未開具發(fā)票銷售額在最上面單獨的一列。
玲老師
2023 12/01 15:00
或者你把增值稅申報表的表一截圖發(fā)來，我給你畫。
84785044
2023 12/01 15:04
老師，您先幫忙看一下，這個月打算開那申報的話，需要下個月申報
玲老師
2023 12/01 15:07
表截圖全 表頭截圖全 了?
84785044
2023 12/01 15:11
老師，這樣可以嗎？
玲老師
2023 12/01 15:15
這個表不對呀，那上邊數(shù)不對。這個圖看不清。
截圖增值稅附表1銷項稅額那一個表。然后把最上邊的開票銷售額，未開票銷售額，就帶這樣數(shù)據(jù)的那張表截圖。
84785044
2023 12/01 15:17
是這張嗎老師
玲老師
2023 12/01 15:20
對是這個表? 填寫 5-6列里的??
84785044
2023 12/01 15:26
好的謝謝老師
玲老師
2023 12/01 15:26
客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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