問題已解決
郭老師,其他老師請不要接手。原來會計做賬 借:其他應付款_工會費 貸:銀行存款 這個本來應該是放管理費用_工會費 我現(xiàn)在可以這樣嗎? 更正2023年3月22憑證 借:管理費用_工會費 10000 借:其他應付款_工會費-10000 或 借:管理費用_工會費 10000 貸:其他應付款_工會費10000 還是 先 借:其他應付款_工會費-10000 貸:銀行存款-10000 再 借:管理費用_工會費 10000 貸:銀行存款10000
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答看一下這個工會是支付給誰的,是支付給你們工會的,還是稅務局那邊
2023 12/01 12:39
84784982
2023 12/01 13:07
老師,轉進工會賬戶
郭老師
2023 12/01 13:07
借其他應付款,貸銀行存款,
借管理費用工會經(jīng)費,
貸應付職工薪酬工會經(jīng)費
借應付職工薪酬工會經(jīng)費貸其他應付款,
你再補上這個。
84784982
2023 12/01 13:44
還有前面發(fā)工資的時候她直接
借:管理費用_工資(實發(fā)工資)
貸:銀行存款(實發(fā)工資)
發(fā)工資這些前面都不計提(當月發(fā)當月工資),工資扣社保、醫(yī)保、公積金或是其他的她都沒有做賬務處理
到支付社保、醫(yī)保、公積金她是:
借:管理費用_勞動保險費(單位、個人總額)
管理費用_醫(yī)保(單位、個人總額)
管理費用_公積金(單位、個人總額)
貸:銀行存款
我該怎么辦
郭老師
2023 12/01 13:45
個人負擔的和企業(yè)負擔的都是你們企業(yè)承擔還是他個人承擔自己的
申報個稅的時候,他又是填寫的哪個金額?
84784982
2023 12/01 13:48
個人部分個人承擔(扣工資)
84784982
2023 12/01 13:52
個稅的時候她有填應發(fā)數(shù)
有部分人員:5月份前是單位幫買社保,沒有做工資表,
6月份開始有發(fā)補貼表扣社保、醫(yī)保,都一直不報個稅,補貼工資是每人700元
郭老師
2023 12/01 13:53
那之前的你可以不用動,之后的你可以按照正確的來
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
郭老師
2023 12/01 13:53
或者是你今年的全部紅沖再重新做。
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