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老師，開票應(yīng)交銷項稅4153.25，但是申報表上申報的稅款是4153.34結(jié)果繳稅4153.34，多繳稅0.09，怎么做賬務(wù)處理
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同學(xué)，你好
計入營業(yè)外支出
2023 11/30 14:30
84785004 
2023 11/30 14:31
老師，要怎么寫分錄
小菲老師 
2023 11/30 14:31
同學(xué)，你好
借：營業(yè)外支出
貸：銀行存款
84785004
2023 11/30 14:33
但是實際繳稅4153.34，是不是把應(yīng)交銷項稅改成4153.25？
小菲老師
2023 11/30 14:35
同學(xué)，你好
開票應(yīng)交銷項稅4153.25，你賬上是對的，只是你多繳納了
84785004
2023 11/30 14:36
借，應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額4153.25
營業(yè)外支出0.09
貸銀行存款4153.34
小菲老師
2023 11/30 14:38
同學(xué)，你好
嗯嗯，對的
84785004
2023 11/30 14:39
好的，老師，那少繳費(fèi)0.01要怎么處理
小菲老師
2023 11/30 14:39
同學(xué)，你好
計入營業(yè)外收入
84785004
2023 11/30 14:41
可以計入庫存現(xiàn)金嗎？
小菲老師
2023 11/30 14:42
同學(xué)，你好
不建議入庫存現(xiàn)金
84785004
2023 11/30 14:43
好的謝謝老師！
小菲老師
2023 11/30 14:44
不客氣，祝工作順利
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