问题已解决

老師，有一筆10萬的款，發(fā)票收到了，已入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，款付不出去，怎么做納稅調(diào)增呢

84785011| 提问时间：2023 11/30 12:12
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，款是什么原因?qū)е赂恫怀鋈ツ兀?
2023 11/30 12:15
84785011
2023 11/30 12:25
公司注銷了
鄒老師
2023 11/30 12:51
你好，這個款不用支付了，也不需要做納稅調(diào)增的
84785011
2023 11/30 12:52
那我應(yīng)付賬款科目就平不了了
鄒老師
2023 11/30 12:52
你好，款付不出去，分錄是 借：應(yīng)付賬款，貸：營業(yè)外收入?
84785011
2023 11/30 12:53
這收入還是要交企業(yè)所得稅
鄒老師
2023 11/30 12:54
你好，營業(yè)外收入已經(jīng)計入了利潤總額，就不需要再做納稅調(diào)增處理的。
FAILED
84785011
2023 11/30 13:01
嗯嗯！謝謝老師，那如果這個公司沒注消，這筆10萬的款不用付，有什么好的辦法調(diào)增這個金額嗎
鄒老師
2023 11/30 13:03
你好，不用付的分錄是 借：應(yīng)付賬款，貸：營業(yè)外收入? 已經(jīng)計入了利潤總額，就不需要再做納稅調(diào)增處理的。
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