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問(wèn)題已解決
老師 我們的應(yīng)收賬款上零零散散掛了一年 合計(jì) 有一萬(wàn)多的賬 收不回來(lái) ，好像之前只是開(kāi)了發(fā)票，錢(qián)沒(méi)收。這個(gè)年底怎么處理沖掉。
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您好，這個(gè)無(wú)法收回的話(huà)，進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外支出
2023 11/30 09:24
84784954 
2023 11/30 09:25
分錄怎么做，老師
東老師 
2023 11/30 09:27
借，營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款
84784954
2023 11/30 09:28
其他證明就不需要了是嗎
東老師
2023 11/30 09:29
對(duì)，這個(gè)不需要其他證明
84784954
2023 11/30 09:33
我們公司助理說(shuō) 之前有用現(xiàn)金收據(jù)沖，這個(gè)是可以嗎？
東老師
2023 11/30 09:33
你不是沒(méi)收到錢(qián)嗎？還怎么用現(xiàn)金充是什么意思？
84784954
2023 11/30 09:34
因?yàn)槲覀冞@個(gè)是小規(guī)模的，一直都說(shuō)虧損狀態(tài)，平時(shí)沒(méi)啥業(yè)務(wù)，可能有時(shí)候會(huì)幫著開(kāi)個(gè)票，所以零零散的錢(qián)不多，有的掛一兩千，有的掛幾百，
東老師
2023 11/30 09:34
是的，就是收不回來(lái)直接進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外支出就行
84784954
2023 11/30 09:35
去年掛到現(xiàn)在的應(yīng)收 一共合計(jì)一萬(wàn)多點(diǎn)，這個(gè)都可以直接用營(yíng)業(yè)外支出沖嗎
東老師
2023 11/30 09:35
對(duì)，因?yàn)榫拖喈?dāng)于是你無(wú)法收回了，就進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外支出
84784954
2023 11/30 09:38
有些是好像收錢(qián)了，但是進(jìn)別的賬戶(hù)了，沒(méi)進(jìn)這個(gè)開(kāi)票的賬戶(hù)。所以比較亂
東老師
2023 11/30 09:39
這種情況你得調(diào)整一下，把賬整理清楚才行
84784954
2023 11/30 09:40
就如老師所說(shuō)，現(xiàn)在能一次性全部都轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎？會(huì)不會(huì)查到有啥問(wèn)題
東老師
2023 11/30 09:40
因?yàn)檫@個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是不能稅前扣除的，你需要納稅調(diào)整，所以是沒(méi)問(wèn)題的
84784954
2023 11/30 09:45
老師，我是新手會(huì)計(jì)，問(wèn)題比較多，請(qǐng)見(jiàn)諒。那老師像如果去年的錢(qián) ，我這個(gè)公司開(kāi)票了，錢(qián)進(jìn)了另外的公司賬戶(hù)，我這個(gè)該怎么查 怎么入手整理
東老師
2023 11/30 09:46
你看看本公司開(kāi)給誰(shuí)的發(fā)票，然后去另外的公司查查對(duì)方收到這個(gè)公司錢(qián)了嗎？
84784954
2023 11/30 09:47
那如果查到的話(huà)，我這個(gè)應(yīng)收怎么平賬分錄
東老師
2023 11/30 09:48
你得讓對(duì)方公司把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到你們公司賬戶(hù)才可以
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