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問題已解決
制造業(yè)一般納稅人，9月發(fā)給客戶的產(chǎn)品已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，10月客戶說有部分產(chǎn)品不合格，要求我司補發(fā)不合格產(chǎn)品的數(shù)量，但是我司不在收客戶錢，9月已收錢也不退給客戶只是補發(fā)不合格產(chǎn)品的數(shù)量，請老師幫忙寫出具體要操作的流程，需要哪些單據(jù)，和符合稅法要求的會計分錄，謝謝
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不合格的產(chǎn)品他給你退回來了嗎？有證明嗎？需要他提供證明，然后寫一個說明，你們單位在出庫重新發(fā)貨
之前的貨物退給你們吧。退回來的產(chǎn)品你們修補之后還能用還是怎么了？
2023 11/30 08:29
84785033 
2023 11/30 08:34
老師，不合格產(chǎn)品有退給我司，我司對不合格產(chǎn)品進(jìn)行測試，完成測試后合格產(chǎn)品繼續(xù)出貨給客戶，測試不合格產(chǎn)品做報廢處理
郭老師 
2023 11/30 08:37
你好，收到借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后發(fā)出去借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84785033
2023 11/30 08:43
不合格的產(chǎn)品退給我司需要他提供證明，然后寫一個說明，是需要有哪些內(nèi)容的證明啊，對退回的產(chǎn)品需要對方給我司開紅字票嗎（退回的產(chǎn)品），還是我司只需要做上面的會計分錄就可以了嗎，謝謝
郭老師
2023 11/30 08:44
寫下什么原因需要退回數(shù)量金額
你又給他一模一樣的，不需要開負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785033
2023 11/30 12:31
退回的產(chǎn)品我司測試完，合格的加上補不合格產(chǎn)品的數(shù)在補發(fā)給客戶，就是我司又補了不合格產(chǎn)品的數(shù)給客戶但是沒在收客戶錢，不合格產(chǎn)品做報廢處理，請老師幫忙寫出全部的會計分錄，謝謝
郭老師
2023 11/30 12:33
收到借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
然后發(fā)出去借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
不合格的報廢借營業(yè)外支出貸庫的商品。
84785033
2023 11/30 15:32
老師，如果9月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤了，10月收到退貨的不合格產(chǎn)品，也是做借：庫存商品 借：主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)）嗎，補發(fā)產(chǎn)品做，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品，報廢的產(chǎn)品，借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品
郭老師
2023 11/30 15:34
你好是的，是這么做的。
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