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老師，如果今年年初計提有發(fā)票金額的折舊，上月把資產暫估了，請問原來暫估未計提的折舊可以一起補計提嗎？還是按照現在暫估后的第二個月再計提后面的折舊。
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您好，您說的是的2次都是計提呀，計提一次，計提的下月開始折舊，等發(fā)票來了我們再按發(fā)票的金額調整以前暫估，把調整后的賬面價值在剩余年限內折舊，用的是未來適用法，不用追溯調整
2023 11/29 07:43
84785003 
2023 11/29 07:44
老師，后來沒有發(fā)票暫估的呢？這是沒付款沒取得發(fā)票才暫估的
84785003
2023 11/29 07:47
再一個計提折舊表里面公式是自動設計的，把原值金額后來的加上，公式自動根據月份把原來未計提的全部變成已折舊額了，剩余未折舊額就少了怎么辦？需要自己自動修改嗎？
廖君老師 
2023 11/29 07:52
您好，1.如果以后都取不到發(fā)票不要去暫估折舊哦，因為沒有發(fā)票的成本費用是不能稅前扣除的
2.這個改公式，原來的公式沒有考慮到還會有變動哦
84785003
2023 11/29 08:31
老師，那以后有的發(fā)票得過了匯算清繳后才給呢？
84785003
2023 11/29 08:31
因為付款會往后拖
廖君老師
2023 11/29 08:33
哎呀，這個就有點麻煩了，能商量在匯繳前把發(fā)票開來么，沒有發(fā)票的成本費用要在匯繳時納稅調增的，本年調增，以后來發(fā)票的，下年又調減，就是好麻煩
84785003
2023 11/29 09:03
那怎么辦啊老師，現在單位要變更股東來了資產評估的
84785003
2023 11/29 09:04
可以過后再紅沖沖減嗎？
廖君老師
2023 11/29 09:06
您好，資本評估沒關系呀，我們有合同，又不是隨意暫估的。
過后再紅沖沖減，可以的，也不用紅沖嘛，以后會來發(fā)票，就是匯繳要調整2年，沒有什么大事
84785003
2023 11/29 09:17
還有老師，后來暫估入賬的那部分可以往前追溯調整補計提嗎？
廖君老師
2023 11/29 09:27
您好，不追溯，這個固定資產賬面價值的調整，折舊是未來適用法，調整后按新的金額在剩余年限折舊就可以了
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