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問題已解決
老師銀行余額能對上一般不存在余額調(diào)節(jié)表吧
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您好，是的呢，對不上才有余額調(diào)節(jié)表
2023 11/28 22:08
84785016 
2023 11/28 22:10
那這樣比如貨款是現(xiàn)金付的，然后銀行余額能對上，所以不存在銀行付款吧
廖君老師 
2023 11/28 22:17
您好，是的，現(xiàn)金和銀行科目不一樣，現(xiàn)金付的，分錄里沒有銀行存款
84785016
2023 11/28 22:24
如果發(fā)現(xiàn)其實(shí)是銀行付，做成現(xiàn)金付，到時調(diào)增現(xiàn)金，調(diào)減銀行嗎，這個調(diào)整是往來吧不涉及交什么稅吧，不會扣款跟影響信用分吧
廖君老師
2023 11/28 22:25
您好，不用交稅的哦，不會影響信用。
親愛的小仙女是不是已經(jīng)實(shí)習(xí)上班了呀
84785016
2023 11/28 22:26
2老師看下這個就一個分錄是不規(guī)范嗎，是要通過往來掛應(yīng)付賬款，最后才是付款嗎，少了借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商嗎
廖君老師
2023 11/28 22:32
您好，分錄沒錯，沒有說一定要通過應(yīng)付賬款，一般工作中用這個科目掛賬的原因是以后好對賬，我們審計或?qū)Ψ焦緦徲?時需要本年度和這個公司交易的總金額，那如果沒有通過應(yīng)付賬款，我們就取不到這個數(shù)（或者說其他方法很難算出來）
84785016
2023 11/28 22:38
1也就是不方便對賬嗎，這個能改應(yīng)付賬款這樣做賬嗎，調(diào)整不用交什么稅吧只是往來？2這個是不管小企業(yè)跟企業(yè)會計準(zhǔn)則都可以這樣操作碼不走往來嗎，這個財務(wù)制度規(guī)定嗎
廖君老師
2023 11/28 22:40
您好，1.調(diào)整不交稅的，
2.可以這樣走往來的，財務(wù)制度不會寫得這么詳細(xì)到我們寫分錄的
84785016
2023 11/28 22:47
1也就是上面一個分錄也是可以嗎2老師銀行余額余額表是怎么操作呢，會涉及交稅嗎
廖君老師
2023 11/28 22:49
您好，1.就是上面一個分錄也是可以，可以的
2.銀行余額調(diào)節(jié)表不會涉及交稅
下面就是表的格式?
84785016
2023 11/28 22:49
3老師看下這個是掛錯往來吧，賬上其他應(yīng)付款～連某某，實(shí)際看打款是付茶葉款，對方?jīng)]有對公賬所以我們付給法人私戶，所以這個分錄借費(fèi)用茶葉貸銀行存款嗎，或者可以通過應(yīng)付賬款走往來嗎
廖君老師
2023 11/28 22:50
您好，這個分錄是我們公司賬上沒有花錢，是老板出的錢，我們記賬是欠老板的
84785016
2023 11/28 22:52
但是實(shí)際老師看下圖片然后看下怎么操作才對
廖君老師
2023 11/28 22:55
您好，圖片跟你的描述不一樣嘛，這是
借;管理費(fèi)用? 4500? 貸：其他應(yīng)付款? 4500
借：其他應(yīng)付款? 4500? 貸：銀行? 4500
老板先墊錢，我們記往來，然后報銷給他
84785016
2023 11/28 22:57
原來分錄借其他應(yīng)付款老板，貸銀行存款4500，附件是4500發(fā)票打款給對方是發(fā)票公司的法人私戶，看下怎么做賬報稅呢老師
廖君老師
2023 11/28 23:10
您好，不對呀，那我們沒有記費(fèi)用科目嗎，這個其他應(yīng)付款老板在賬上是平的
84785016
2023 11/28 23:11
實(shí)際要怎么做賬報稅呢麻煩老師說下不是很明白謝謝
廖君老師
2023 11/28 23:12
您好，做賬
借;管理費(fèi)用? 4500? 貸：其他應(yīng)付款? 4500
借：其他應(yīng)付款? 4500? 貸：銀行? 4500
報稅
管理費(fèi)用進(jìn)了利潤表，我們季度 申報所得稅時就是申報利潤總額來交所得稅
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