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老師我想問下分公司收到總部轉(zhuǎn)款我怎么做賬
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你們只能進(jìn)入到往貸款里面
2023 11/28 15:21
84785017 
2023 11/28 15:24
老師我們是連鎖藥店下面的分公司，只是負(fù)責(zé)電話回訪，平時總部轉(zhuǎn)款支付分公司的工資保險費用，我直接掛在其他應(yīng)付款上了。。分公司一直沒有收入全是費用，這樣做賬可以嗎
東老師 
2023 11/28 15:25
是的，沒錯，就是這么做賬的
84785017
2023 11/28 15:27
分公司一直就是0收入，全是費用，也沒利潤。。但現(xiàn)在我們業(yè)務(wù)調(diào)整了，總部每月轉(zhuǎn)一部分款算我們的咨詢服務(wù)費收入，我們給總部開咨詢服務(wù)費發(fā)票，我們就借銀行存款代營業(yè)收入，這樣有問題嗎老師
東老師
2023 11/28 15:29
總分公司這么操作話也沒問題
84785017
2023 11/28 15:30
哦哦那老師我之前跟總部掛的其他應(yīng)付款這個就一直掛著嗎還需要處理嗎
東老師
2023 11/28 15:31
這個現(xiàn)在也就只能這么掛賬
84785017
2023 11/28 16:02
那老師我要是最后注銷分公司的話，這個怎么做呢。。
東老師
2023 11/28 16:04
注銷的時候和總公司的往來沖銷就可以了
84785017
2023 11/28 16:05
怎么沖銷呢老師，分錄怎么做
東老師
2023 11/28 16:05
合并到總公司里面，和總公司的往來沖銷
84785017
2023 11/28 16:06
分公司是獨立核算，能合并嗎
東老師
2023 11/28 16:06
要是獨立核算的話就不能合并
東老師
2023 11/28 16:06
其他應(yīng)付款的話就得涉及到稅費了
84785017
2023 11/28 16:08
那我們獨立核算，應(yīng)該怎么做呢老師。。之前咨詢老師的那些都沒問題是吧。。。
東老師
2023 11/28 16:09
總公司之前給你們那么做肯定是沒問題的，你們收到錢也就只能這么做賬，別的沒有太好的科目
84785017
2023 11/28 16:15
哦哦，那老師我在填報申報表時，因為我開的是咨詢服務(wù)費發(fā)票，那我把總公司轉(zhuǎn)來的款作為收入放在第一欄貨物勞務(wù)就可以吧
東老師
2023 11/28 16:16
沒問題，可以填到這里面的
84785017
2023 11/28 16:18
老師你說我們這個總部轉(zhuǎn)款我作為咨詢服務(wù)費進(jìn)收入，這個還用跟總部簽個協(xié)議嗎，稅務(wù)會要求這個嗎
東老師
2023 11/28 16:19
稅務(wù)一般會要求看你們的合同，所以最好你們還要做個合同
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