問(wèn)題已解決

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84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/27 15:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
銷(xiāo)售 A牌卷煙應(yīng)交增值稅 （300+1120）*13%=184.6萬(wàn)元
2023 11/27 15:21
暖暖老師
2023 11/27 15:22
以貨已物應(yīng)交增值稅是 50*（300+1120）/（100+400）*13%=18.46萬(wàn)元
暖暖老師
2023 11/27 15:23
3委托業(yè)務(wù)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì) 20*13%=2.6
暖暖老師
2023 11/27 15:23
4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 50*（300+1120）/（100+400）*13%=18.46
暖暖老師
2023 11/27 15:24
5.當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算 184.6+18.46+50*13%-18.46-2.6=188.5
暖暖老師
2023 11/27 15:25
6銷(xiāo)售A牌卷煙應(yīng)交消費(fèi)稅 （300+1120）*56%+（100+400）*150/10000=802.7萬(wàn)元
暖暖老師
2023 11/27 15:25
7代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算式 （120+20）/（1-30%）*30%=60萬(wàn)元
暖暖老師
2023 11/27 15:26
8甲直接銷(xiāo)售煙絲應(yīng)交消費(fèi)稅是 是50*30%-60*20%=3
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