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問題已解決
老師，我們做工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)，合同規(guī)定簽訂后支付一部分預(yù)付款，但是他們要求必須開發(fā)票，但是這部分預(yù)付款，實(shí)際是支付明年的費(fèi)用，這邊怎么入賬，
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你好！開發(fā)票的話增值稅需要在開票當(dāng)月確認(rèn)，企業(yè)所得稅可以按實(shí)際收益期確認(rèn)收入
2023 11/27 15:02
84785036 
2023 11/27 15:18
所得稅具體怎么做賬呢？
耿老師 
2023 11/27 15:21
你好！可以計(jì)入借 銀行存款? 應(yīng)交稅金 貸 預(yù)收賬款
84785036
2023 11/27 15:56
這樣所得稅收入和增值稅收入不一致了
84785036
2023 11/27 15:57
實(shí)際已經(jīng)開了發(fā)票
耿老師
2023 11/27 16:21
你好！是的，真實(shí)業(yè)務(wù)增值稅和企業(yè)所得稅可以存在差異
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