問(wèn)題已解決

出售已經(jīng)使用過(guò)的固定資產(chǎn)，銀行賬戶已收到出售款，但是財(cái)務(wù)部門未收到相關(guān)處置原始憑證，想暫時(shí)掛往來(lái)，怎么做賬？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/27 09:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，既然銀行賬戶已收到出售款，就不需要掛往來(lái)啊 借：固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款，貸：固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：固定資產(chǎn)清理，貸：資產(chǎn)處置損益（或相反分錄）
2023 11/27 09:30
84785019
2023 11/27 09:31
公司規(guī)定我們部門沒(méi)收到材料的話，不能入賬，要暫時(shí)掛往來(lái)
84785019
2023 11/27 09:32
借銀行存款，貸什么呀
鄒老師
2023 11/27 09:32
你好，掛往來(lái)，銀行賬戶已收到出售款，這樣就會(huì)導(dǎo)致銀行存款賬實(shí)不一致啊?
84785019
2023 11/27 09:35
對(duì)哈 那如果借銀行存款，貸方我想暫時(shí)過(guò)渡一下的話，等到材料收到后再做資產(chǎn)清理分錄，現(xiàn)在貸方應(yīng)該記什么科目呢
鄒老師
2023 11/27 09:36
你好，沒(méi)有暫時(shí)過(guò)渡的做法
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