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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
跨年的其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么沖銷
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借；以前年度損益調(diào)整 貸；相關(guān)科目
2018 02/28 10:47
84785007 
2018 02/28 11:10
可是我們沒(méi)有以前年度調(diào)整損益這項(xiàng)科目
鄒老師 
2018 02/28 11:41
你好，沒(méi)有的 可以通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目代替
84785007
2018 02/28 12:02
那我直接 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 74343.33 貸：其他業(yè)務(wù)收入 74343.33
就可以了是嗎
鄒老師
2018 02/28 12:08
你好，貸方是之前與其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的科目，而不是其他業(yè)務(wù)收入的
比如你之前是 借；其他應(yīng)收款 貸；其他業(yè)務(wù)收入
沖銷就是 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；其他應(yīng)收款
84785007
2018 02/28 13:56
可是我不是要先紅沖一筆
老師我還是有點(diǎn)不清楚，這筆賬是入錯(cuò)的，我只是想沖掉，是要做兩筆分錄嗎
鄒老師
2018 02/28 13:57
你好，如果是沖銷，做之前相反分，金額負(fù)數(shù)就是了
84785007
2018 02/28 15:05
可是已經(jīng)結(jié)賬了，還要做這筆分錄嗎 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 74343.33 貸：其他業(yè)務(wù)收入 74343.33
鄒老師
2018 02/28 15:06
你好，需要把沖銷時(shí)候的其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
84785007
2018 02/28 15:17
不是這個(gè)科目了嗎，利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
鄒老師
2018 02/28 15:18
你好，當(dāng)年的通過(guò)本年利潤(rùn)
如果是跨年的，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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