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計(jì)算該企業(yè)應(yīng)補(bǔ)（退）企業(yè)所得稅稅額

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/26 15:43
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，晚點(diǎn)寫好發(fā)給你
2023 11/26 15:45
84784956
2023 11/26 16:58
還在嗎老師
84784956
2023 11/26 18:24
老師，可以了嗎
小小霞老師
2023 11/30 16:48
根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅稅額的步驟如下：1. 計(jì)算應(yīng)納稅所得額： 應(yīng)納稅所得額 = 利潤(rùn)總額 + 加計(jì)扣除項(xiàng)目 - 加計(jì)扣除限額 利潤(rùn)總額 = 670萬(wàn)元 加計(jì)扣除項(xiàng)目： - 安全生產(chǎn)專用設(shè)備購(gòu)置支出：30萬(wàn)元 - 管理費(fèi)用中不符合加計(jì)扣除條件的部分：100萬(wàn)元 - 銷售費(fèi)用中不符合加計(jì)扣除條件的部分：1100萬(wàn)元 - 財(cái)務(wù)費(fèi)用中支付給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方的借款利息：60萬(wàn)元 - 營(yíng)業(yè)外支出中不符合加計(jì)扣除條件的部分：30萬(wàn)元 - 投資
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