問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師這兩題目怎么做？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/25 14:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 11/25 15:10
暖暖老師
2023 11/25 15:12
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 3900+520+（20000+2000）*13%=7280 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 11300/1.13*13%+50000*13%=7800 應(yīng)交增值稅7800-7280=520
暖暖老師
2023 11/25 15:15
第二個(gè)題目 會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 5500-3000-120-1200-110-800+600-530=340
暖暖老師
2023 11/25 15:15
廣告費(fèi)扣除限額5500*0.15=825 納稅調(diào)增900-825=75
暖暖老師
2023 11/25 15:16
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除25*60%=15 5500*0.005=27.5納稅調(diào)增25-15=10
暖暖老師
2023 11/25 15:16
公益性捐贈(zèng)扣除限額340*0.12=40.8 納稅調(diào)增100-40.8=59.2
暖暖老師
2023 11/25 15:17
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 340+75+10+59.2=484.2 應(yīng)交企業(yè)所得稅484.2*25%=121.05
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