問(wèn)題已解決

老師 勞務(wù)派遣單位記賬 收到的服務(wù)費(fèi)和代用工單位支付的工資保險(xiǎn) 必須全額確認(rèn)收入嗎 只把屬于我們自己掙得部分計(jì)入收入可以嗎 我們是差額開(kāi)票 簡(jiǎn)易計(jì)稅

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 08:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
確認(rèn)收入： 　　借：銀行存款 　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　向被派遣員工支付薪酬，確認(rèn)成本： 　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬
2023 11/24 08:29
84785005
2023 11/24 08:37
是全額確認(rèn)收入嗎 比如工資社保屬于我們的服務(wù)費(fèi)加起來(lái)100萬(wàn) 其中屬于我們的就2萬(wàn) 分錄這樣寫對(duì)嗎 借銀行存款100萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅952.38 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本98萬(wàn) 貸應(yīng)付職工薪酬薪酬-代發(fā)工資80萬(wàn) 其他應(yīng)付款--社保費(fèi)公積金18萬(wàn)
東老師
2023 11/24 08:37
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，是這么做的
84785005
2023 11/24 08:39
社保費(fèi)通過(guò)其他應(yīng)付款核算嗎 準(zhǔn)確嗎
東老師
2023 11/24 08:40
沒(méi)錯(cuò)，繳納的時(shí)候在借方其他應(yīng)付款
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