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問(wèn)題已解決
純軟件企業(yè)，利潤(rùn)表中的研發(fā)費(fèi)用一定要和研發(fā)臺(tái)賬及賬務(wù)一致嗎？因?yàn)槲覀兪且惶踪~，有些沒有發(fā)票的也做了會(huì)計(jì)賬的，那么我們是不是不一定按照賬務(wù)上的研發(fā)費(fèi)用去做臺(tái)賬或者或所得稅匯算清繳中研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)。因?yàn)槊窗l(fā)票的肯定是要調(diào)減的嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒有發(fā)票的部分就不要做研發(fā)費(fèi)用了嘛，直接入管理費(fèi)用，要體現(xiàn)這個(gè)部分的費(fèi)用可以按部門核算的，這樣表和臺(tái)賬的研發(fā)費(fèi)用一樣，容易通過(guò)
2023 11/23 18:55
84785028 
2023 11/23 18:59
研發(fā)臺(tái)賬金額1429288.22元，大于報(bào)稅用利潤(rùn)表的研發(fā)費(fèi)用：1427683.42元，大于金蝶軟件利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用金額：142579.16元，序時(shí)賬里面的研發(fā)費(fèi)用明細(xì)賬總金額是：1117867.67元。 老師這個(gè)怎么處理呢？
廖君老師 
2023 11/23 19:01
您好，調(diào)整呀，為啥報(bào)稅和金蝶的利潤(rùn)表還不一樣，我都覺得咱公司賬亂，不要說(shuō)人家審核老師啦
84785028
2023 11/23 19:01
現(xiàn)在是做那一塊的調(diào)整更快？因?yàn)樨?cái)審公司只是讓我做原因說(shuō)明。如果要調(diào)整的話，調(diào)那一塊是最快最便捷的？這個(gè)是2022年的賬務(wù)及稅審
84785028
2023 11/23 19:02
這個(gè)是前面的人做的，我才來(lái)10天，是今天加班查到了以上數(shù)據(jù)
廖君老師
2023 11/23 19:07
哦哦，您要辛苦了，如果研發(fā)臺(tái)賬對(duì)，我們就改賬，臺(tái)賬改動(dòng)比較麻煩，調(diào)賬快呀，哪個(gè)研發(fā)費(fèi)用多了就調(diào)到相應(yīng)管理費(fèi)用
84785028
2023 11/23 19:13
我剛剛查了一下，所得稅匯算清繳報(bào)告難得去調(diào)了，就把金蝶賬務(wù)系統(tǒng)中研發(fā)費(fèi)用調(diào)減，然后研發(fā)臺(tái)賬調(diào)減。就是明細(xì)賬有點(diǎn)麻煩，因?yàn)榕_(tái)賬是根據(jù)明細(xì)賬來(lái)的，明細(xì)賬中的金蝶小于利潤(rùn)表中累計(jì)的研發(fā)費(fèi)用金額，我真不知道這個(gè)是怎么來(lái)的，按道理明細(xì)賬和累計(jì)的研發(fā)費(fèi)用金額一致才對(duì)呀
廖君老師
2023 11/23 19:20
您好，這個(gè)賬調(diào)整要花好多時(shí)間的，就是亂了前任才走的，財(cái)務(wù)一般是穩(wěn)定的，做不下去了就換了，后接手的就是要辛苦好多月
84785028
2023 11/23 19:28
是呀，前面幾年都是亂的，老板還想說(shuō)半年弄好，2021-2023年的，本來(lái)我想重新建賬的，但是老板意思要從2021年開始弄。就給我配了一個(gè)應(yīng)屆畢業(yè)生。那我現(xiàn)在這個(gè)怎么辦呀才是最快的方法。
84785028
2023 11/23 19:29
目前我要解決的是2022年審計(jì)報(bào)告問(wèn)題，審計(jì)的在問(wèn)我要說(shuō)明原因。
廖君老師
2023 11/23 19:30
您好，快不了的，我們調(diào)整都是查清了，知道哪里不對(duì)了才好調(diào)整的，要不調(diào)整了又是錯(cuò)的，
84785028
2023 11/23 19:50
那還得去翻賬本呀，我剛剛就又進(jìn)去系統(tǒng)看了一次，明細(xì)賬的研發(fā)費(fèi)用和臺(tái)賬金額一致。但是呢和利潤(rùn)表不一致，和匯算報(bào)告中的研發(fā)費(fèi)用也不一致?，F(xiàn)在是3個(gè)金額。研發(fā)臺(tái)賬和明細(xì)賬一致。但是和利潤(rùn)表不一致，和匯報(bào)報(bào)告不一致
廖君老師
2023 11/23 19:57
您好，這個(gè)好，不動(dòng)臺(tái)賬和明細(xì)賬了，調(diào)整報(bào)表，干脆調(diào)成跟匯繳一樣，也不用更正申報(bào)了
84785028
2023 11/23 20:52
查出來(lái)了，2022年9月份利潤(rùn)表中的研發(fā)費(fèi)用金額是：73251.03元，但是9月份的明細(xì)賬中研發(fā)費(fèi)用的累計(jì)金額是：74855.83元，差額：1604.8元，剛好是利潤(rùn)表中累計(jì)的研發(fā)費(fèi)用和臺(tái)賬的研發(fā)費(fèi)用的差額。直接調(diào)整利潤(rùn)表中的研發(fā)費(fèi)用嗎？這個(gè)怎么操作？
廖君老師
2023 11/23 20:54
您好，是的，調(diào)小研發(fā)費(fèi)用，借：管理費(fèi)用（正）? ?借：研發(fā)費(fèi)用（負(fù)）
84785028
2023 11/23 21:11
那現(xiàn)在都2023年11月了，我還要去返賬嗎？返2022年12月的嗎？
廖君老師
2023 11/23 21:16
您好，要的，這個(gè)也快，反結(jié)賬 ，一個(gè)一個(gè)月來(lái)，原因找到才是最厲害的，體力勞動(dòng)不怕
84785028
2023 11/23 21:20
我是每個(gè)月去看研發(fā)臺(tái)賬的合計(jì)數(shù)，然后對(duì)每個(gè)月利潤(rùn)表中的數(shù)。對(duì)出來(lái)一算，剛好那個(gè)金額。至于匯算上的我看了下總金額和賬面只差1萬(wàn)多
廖君老師
2023 11/23 21:27
您好有方法呀，一看就是個(gè)很有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人，我們就調(diào)賬，匯繳申報(bào)表不更正了，
84785028
2023 11/23 21:30
好的，我明天就這樣回復(fù)老板和審計(jì)公司。因?yàn)槲冶緛?lái)就比較擅長(zhǎng)亂賬，錯(cuò)賬。無(wú)非就是花時(shí)間逐一核對(duì)。但是有時(shí)候也會(huì)爆炸。看他們基本分錄都不會(huì)做，就很炸裂。哎，會(huì)計(jì)人呀。
廖君老師
2023 11/23 21:35
這正好是體現(xiàn)您價(jià)值的時(shí)候了，老板會(huì)對(duì)您更器重了
84785028
2023 11/23 21:36
哎，加工資才是硬道理哦。現(xiàn)在市場(chǎng)上財(cái)務(wù)工作都不好干呀
廖君老師
2023 11/23 21:38
今年大環(huán)境不好，倒閉了好多公司，財(cái)務(wù)人太卷了，我公司的出納都是本科生
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