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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)未結(jié)轉(zhuǎn)到次月，導(dǎo)致賬不平要怎么查
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你上一個(gè)月月末是平衡的嗎？
2023 11/23 16:16
郭老師 
2023 11/23 16:16
是的話，月末和本月的期初核對(duì)一下。
84785037 
2023 11/23 16:18
郭老師好，上個(gè)月是平的
郭老師
2023 11/23 16:18
你核對(duì)一下的上一個(gè)月末和本月的期初
84785037
2023 11/23 16:19
上個(gè)月是對(duì)的，就是沒結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月，那要怎么操作
郭老師
2023 11/23 16:20
他不用結(jié)轉(zhuǎn)的呀，你結(jié)賬之后接著做第二個(gè)月的就行。
郭老師
2023 11/23 16:20
我揭磚，你怎么準(zhǔn)備讓他揭磚？
郭老師
2023 11/23 16:20
你怎么準(zhǔn)備讓他接轉(zhuǎn)？
84785037
2023 11/23 16:37
就是這期期初不是上月期末
郭老師
2023 11/23 16:39
你好，是的，但是軟件它是自動(dòng)出來的呀，不需要填寫
84785037
2023 11/23 19:48
就是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，賬結(jié)不過去，上個(gè)月的應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額，有紅沖一筆應(yīng)收賬款，附帶的收入和稅金也紅字，但還是有余額，等這個(gè)月，那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)就不見了，上個(gè)月的期末稅金沒轉(zhuǎn)下來
郭老師
2023 11/23 19:53
你看一下你的這科目余額表是平衡的嗎？如果是的話，損一類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84785037
2023 11/23 20:01
結(jié)轉(zhuǎn)了，都完成了，就是資產(chǎn)負(fù)債表不平，期初的沒平，上月平
郭老師
2023 11/23 20:05
截圖
科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表
自己核對(duì)不出來
我給你找
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