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我是購買方那這個紅字信息表我要蓋公司的公章嗎，以及我是負數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一起一起裝訂嗎

不需要蓋章的了，打印出來就是，負數(shù)發(fā)票單獨做賬

還是我紅字信息表不需要蓋公章和這兩個負數(shù)發(fā)票兩個聯(lián)次一起裝訂了

就憑那紅字表和發(fā)票做賬就是了哈，

那我收到銷售方的負數(shù)賬務處理那筆分錄后面需要后面啥原始憑證

老師我從新咨詢一下，1.我是銷售方我這邊沖紅發(fā)票，我做沖紅分錄我需要啥原始憑證裝訂

對方?jīng)]有抵扣把原來的發(fā)票還給我了

把原來的發(fā)票和紅沖的一起做賬

老師有沒有紅沖發(fā)票做賬這方面視頻我有點繞懵逼了

你是銷售方，直接原分錄紅沖銷售收入的分錄就是

我遇到兩種情況，每次咨詢老師有好幾種答復，1.跨年了對方未入賬未抵扣我是銷售方，退回發(fā)票我沖紅了分錄和裝訂憑證咋做。2.當年我是銷售方入賬抵扣了我開具紅字信息表給對方了，對方把負數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票給我，我咋做賬和憑證裝訂。3.我是購買方跨年收到材料發(fā)票，我入賬普票，有誤對方?jīng)_紅不在重開給我，咋入賬和憑證裝訂。目前就遇到這三種情況，老師你幫我解答一下

1.跨年了對方未入賬未抵扣我是銷售方，退回發(fā)票。 開負數(shù)發(fā)票，原分錄紅沖。 2.當年我是銷售方入賬抵扣了我開具紅字信息表給對方了，對方把負數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票給我，我咋做賬和憑證裝訂。 借：原材料等 負數(shù) 貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù) 憑紅字信息表和負數(shù)發(fā)票做賬 3.我是購買方跨年收到材料發(fā)票，我入賬普票，有誤對方?jīng)_紅不在重開給我，咋入賬和憑證裝訂。 直接復印原來的普票，然后和重新開的普票一起附在原來的憑證后

老師第一個問題，1.我跨年了，我銷售方已經(jīng)交增值稅入收入了，我是不是小企業(yè)準則的走未分配利潤給他調(diào)出來。2.我直接沖紅了分錄沒有進項轉出，又把重開一樣的進項額度給抵扣做了一筆正數(shù)的。去年的賬目改不了。3.我是跨年材料發(fā)票 去年入賬了結轉成本了，今年發(fā)現(xiàn)有誤不要了對方紅沖給我發(fā)票了，那我小企業(yè)準則是不是也得走利潤分配未分配利潤。

開負數(shù)發(fā)票直接沖減本年的收入和增值稅，不需要調(diào)整利潤

那老師你的意思是我這三情況，就都做負數(shù)分錄就好了是嗎，然后后面跟上紅字信息表和負數(shù)發(fā)票裝訂就可以了

是的，就是前邊我寫的3個方式

謝謝老師

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