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公司社保本月有離職人員補(bǔ)差和在職人員補(bǔ)差，怎么做賬務(wù)處理呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/22 18:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 是少計(jì)提了，是吧？
2023 11/22 18:21
84785020
2023 11/22 18:23
是，因?yàn)樯绫？蛻舳松陥?bào)下來(lái)，系統(tǒng)自動(dòng)帶得有補(bǔ)差金額?？赡芤?yàn)樯绫Ｕ{(diào)整。
劉艷紅老師
2023 11/22 18:23
借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工
84785020
2023 11/22 18:27
但是離職人員已經(jīng)走了呀。。并且個(gè)人部分怎么扣呢
劉艷紅老師
2023 11/22 18:30
沒(méi)有壓工資嗎？全都發(fā)完了嗎？
84785020
2023 11/22 18:34
是的，我們當(dāng)月發(fā)檔月的工資
劉艷紅老師
2023 11/22 18:36
這種只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了
84785020
2023 11/22 19:01
可以寫一個(gè)完整的計(jì)提和發(fā)放的分錄嗎
劉艷紅老師
2023 11/22 19:03
借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工 員工還不了的 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 沒(méi)有差異的 借：應(yīng)付職工 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款
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