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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲公司2018初開始對銷售部門用的設(shè)備提取折舊，該設(shè)備原價(jià)為40萬元，假定無殘值，會計(jì)上采用兩年期直線法提取折舊，稅務(wù)口徑認(rèn)可四年期直線法折舊。所得稅率為25%。請分別計(jì)算2018、2019、2020、2021年年底暫時(shí)性差異，并分析差異性質(zhì)(是可抵扣還是暫時(shí)性差異)
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您好，18-21年的暫時(shí)性差異10,20，10,0，是可抵扣暫時(shí)性差異
2023 11/22 11:33
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