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老師，我們有兩家公司，然后之前財務把購買車輛的固定資產沒有入進去，一直計提折舊從19年折舊到現(xiàn)在了并不是那家公司的固定資產怎么做賬務處理嗎
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您好，這個的話，等于說折舊沒有嗎？
2023 11/21 11:48
84785046 
2023 11/21 11:51
老師，意思是這家公司沒有這輛車，也沒有做固定資產～車輛，直接做了折舊做了好幾年，現(xiàn)在怎么做調整賬。
84785046
2023 11/21 11:58
老師，是不是借以前年度調整負數(shù)，貸累計折舊負數(shù)啊？
小鎖老師 
2023 11/21 11:59
對的，就是這樣處理的，相當于一次性折舊
84785046
2023 11/21 12:01
老師，什么相當一次性折舊嗎？因為我們搞錯了，本來不應該折舊的，沒有折舊的車輛，會計把別的公司折舊做到這家公司來了
小鎖老師
2023 11/21 12:02
對，是相當于沖銷，這部分已經計提的折舊，剛才打錯字了不好意思
84785046
2023 11/21 12:03
老師，我們去年新買的一輛車，會計入賬了沒有計提，我現(xiàn)在按23年計提可以嗎？
小鎖老師
2023 11/21 12:04
那樣的話需要補去年到現(xiàn)在的折舊金額
84785046
2023 11/21 12:05
老師，不用補沒關系吧，我現(xiàn)在折舊也是可以吧，按2023年開始折舊，從新計算折舊金額？
小鎖老師
2023 11/21 13:02
不行，需要從入帳的下個月開始的
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