問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下，保安公司差額征稅，成本開(kāi)普票+利潤(rùn)開(kāi)專票，這樣開(kāi)票的話我們保安公司怎么交稅呢？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/21 10:39
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
差額就是針對(duì)差額的部分交稅
2023 11/21 10:40
84784975
2023 11/21 11:00
那老師我開(kāi)票的時(shí)候普票上也會(huì)顯示稅額呀？那這部分稅額怎么辦
84784975
2023 11/21 11:11
報(bào)表怎么填呢
夏春燕老師
2023 11/21 11:27
是小規(guī)模還是一般？
夏春燕老師
2023 11/21 11:27
差額征稅差額的部分開(kāi)普票就不能有稅率的
夏春燕老師
2023 11/21 11:27
首先你這個(gè)普票就開(kāi)錯(cuò)
84784975
2023 11/21 11:52
一般納稅人，差額征稅可以有兩種開(kāi)票方式，一種是差額功能開(kāi)票，一種是一部分專票一部分普票。我就搞不清楚一部分專票和一部分普票這個(gè)報(bào)表怎么填寫
夏春燕老師
2023 11/21 12:07
你一般納稅人差額征稅，他只針對(duì)差額扣除的部分可以開(kāi)普票，差額后的余額開(kāi)專票
84784975
2023 11/21 12:08
那老師普票部分的報(bào)表怎么填
夏春燕老師
2023 11/21 12:18
那你在主表，簡(jiǎn)易計(jì)稅5%對(duì)應(yīng)欄，專票填專票欄，普票也填普票欄，填好之后填附表3，在5%征收欄填，根據(jù)表格上面的含稅價(jià)去填
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