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問(wèn)題已解決
快告述我這個(gè)怎么做能不能教一下
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，咱是一般人還是小規(guī)模
2023 11/20 16:03
84785005 
2023 11/20 16:05
什么意思
84785005
2023 11/20 16:05
能不能告述我怎么做
84785005
2023 11/20 16:06
這里包括銀行存款
84785005
2023 11/20 16:06
和現(xiàn)金900的
廖君老師 
2023 11/20 16:06
您好，我看到稅率是13%了，小規(guī)模和一般的會(huì)計(jì)科目不一樣的
借：應(yīng)收賬款 95055.50 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 95055.5/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅95055.5/1.13*13%
借：銀行 900 應(yīng)收賬款 49975.7 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 58975.7/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 58975.7/1.13*13%
84785005
2023 11/20 16:07
這些內(nèi)容是銀行存款
廖君老師
2023 11/20 16:09
您好，那您上圖提供的900也是吧
現(xiàn)在的銀行金額都是這個(gè)分錄
借：銀行? ?貸：應(yīng)收賬款
84785005
2023 11/20 16:20
對(duì)啊是的
廖君老師
2023 11/20 16:21
您好，那收到款就是做這個(gè)分錄
借：銀行? ?貸：應(yīng)收賬款
84785005
2023 11/20 16:21
這里的普通發(fā)票里的不要算命嗎
廖君老師
2023 11/20 16:22
您好，普通發(fā)票也是要交增值稅的
84785005
2023 11/20 16:22
還是上面的兩個(gè)應(yīng)收加在一起嗎
廖君老師
2023 11/20 16:23
您好，可以的呀，分開(kāi)普遍和專用發(fā)票更好呀
84785005
2023 11/20 16:27
你能不能幫我做一下呢
廖君老師
2023 11/20 16:30
您好，上面我就是分開(kāi)寫(xiě)的哦
普票
借：應(yīng)收賬款 95055.50 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 95055.5/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅95055.5/1.13*13%
專票
借：銀行 900 應(yīng)收賬款 49975.7 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 58975.7/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 58975.7/1.13*13%
84785005
2023 11/20 16:37
不懂啊能不能和在一起寫(xiě)啊
84785005
2023 11/20 16:40
可以嗎交嗎
廖君老師
2023 11/20 16:44
您好，好的
借：應(yīng)收賬款 95055.50 +49975.7? ? 銀行?900
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 95055.5/1.13+58975.7/1.13?
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅95055.5/1.13*13%+58975.7/1.13*13%
84785005
2023 11/20 16:46
這個(gè)應(yīng)交稅金看不到懂
廖君老師
2023 11/20 16:47
您好，就是總金額? 除 1.13變成未稅，再乘13%就是增值稅了
84785005
2023 11/21 09:30
還是不到懂啊
84785005
2023 11/21 09:31
這里有銀行存款跟現(xiàn)金怎么弄啊
84785005
2023 11/21 09:31
這兩個(gè)要分開(kāi)來(lái)做嗎
廖君老師
2023 11/21 09:31
您好，要收的錢? 除 1.13 變成未稅金額，這個(gè)能理解么，再乘13%就 是增值稅，哪個(gè)地方不懂呀
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