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老師好 “采取以物換物方式向平場(chǎng)提供A型號(hào)洗衣機(jī)2000臺(tái) 丙廠向該企業(yè)提供等價(jià)的b配件40000件,雙方開(kāi)出的均是增值稅普通發(fā)票?!?000元一臺(tái) 怎么計(jì)稅怎么分錄

84785025| 提问时间:2023 11/19 16:44
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)問(wèn)題不是剛才那個(gè)嗎
2023 11/19 16:45
84785025
2023 11/19 16:59
后面的40000件怎么理解
小鎖老師
2023 11/19 17:00
配件買(mǎi)沒(méi)有單獨(dú)的價(jià)格嗎?
84785025
2023 11/19 23:06
整道題是這樣的 我看著配件是沒(méi)有單獨(dú)的價(jià)格 是不是就不用計(jì)算
FAILED
小鎖老師
2023 11/19 23:17
我看這個(gè)配件的價(jià)格,應(yīng)該是題目第三個(gè)條件,跟這個(gè)配件的采購(gòu)有關(guān)系
小鎖老師
2023 11/19 23:17
因?yàn)樗豢赡苷f(shuō)沒(méi)有價(jià)格只有數(shù)量
84785025
2023 11/19 23:34
第三個(gè)條件沒(méi)有看出來(lái)有什么單價(jià)嘞
84785025
2023 11/19 23:37
還想問(wèn)一下第九問(wèn)說(shuō)的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 在后面計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可抵扣的時(shí)候要不要計(jì)入呢
小鎖老師
2023 11/20 00:12
第九問(wèn)是轉(zhuǎn)出吧,我看他是保管不善的轉(zhuǎn)出的條件這個(gè)
84785025
2023 11/20 12:29
就是這個(gè)第九問(wèn)的10.4萬(wàn)元在計(jì)算該月企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額可以不用理會(huì)對(duì)吧
FAILED
小鎖老師
2023 11/20 12:43
對(duì)的,因?yàn)檫@個(gè)是轉(zhuǎn)出的,所以不用考慮
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