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老師，我們是商貿(mào)公司，我發(fā)現(xiàn)我資產(chǎn)負(fù)債表上存貨的期末余額不等于我們庫存商品總數(shù)的余額，差了7萬多，這是怎么回事呢？會是什么原因造成的呢？
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你好，你看一下你的總賬余額多少
2023 11/18 15:27
郭老師 
2023 11/18 15:28
你們有沒有周轉(zhuǎn)材料？這個周轉(zhuǎn)材料也影響存貨
84784989 
2023 11/18 15:29
我們沒有周轉(zhuǎn)材料，就是買東西回來，再買出去
郭老師
2023 11/18 15:31
你的總賬庫存商品的余額對嗎？
郭老師
2023 11/18 15:31
是軟件做賬的嗎？軟件做賬的話，你也可以看科目余額表。
84784989
2023 11/18 15:40
我看了總帳分類帳的庫存商品余額和科目余額表的庫存商品余額一樣，到這兩個地方的余額和我們現(xiàn)在的庫存總金額對不上。和資產(chǎn)負(fù)債表的存貨余額也不一樣，4個地方3條結(jié)果都不一樣。我們是用金蝶商貿(mào)版做的帳
郭老師
2023 11/18 15:42
你好，其他的余額都是正確的嗎？你們除了庫存商品還有什么其他的科目存貨的？
84784989
2023 11/18 15:49
除了庫存商品就沒其他的存貨了
郭老師
2023 11/18 15:50
那找你軟件收貨那邊給你看一下是不是財務(wù)報表取數(shù)有問題
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