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14-16題怎么填寫(xiě)到一般納稅人申報(bào)表主表里來(lái)

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/18 14:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 14填附表一 開(kāi)具的6%服務(wù)費(fèi)50000 15填附表一? 開(kāi)具9%的服務(wù)費(fèi)20000 16填銷售貨物跟勞務(wù) 開(kāi)具13%的勞務(wù)600
2023 11/18 14:14
84784978
2023 11/18 14:15
好的，謝謝，那14跟15的不用填到主表里開(kāi)始嗎
bamboo老師
2023 11/18 14:15
填附表一 會(huì)自動(dòng)帶入主表
84784978
2023 11/18 14:25
這是作業(yè)，不會(huì)自動(dòng)填進(jìn)去，哭
bamboo老師
2023 11/18 14:30
那您把主表截圖上傳給我一下
84784978
2023 11/18 14:32
好的，您看下
bamboo老師
2023 11/18 14:32
您截圖的都是附表一 沒(méi)有主表啊
84784978
2023 11/18 14:36
不好意思
bamboo老師
2023 11/18 14:43
主表里面第一欄按適用稅率征稅銷售額? 一般項(xiàng)目下填 本月數(shù) 50000+20000+600=70600 11行 銷項(xiàng)稅額3000+1800+78=4878
84784978
2023 11/18 14:47
好的，其中欄目的應(yīng)稅勞務(wù)跟貨物不用填的是嗎
bamboo老師
2023 11/18 14:49
其中欄目的應(yīng)稅勞務(wù)跟貨物不用填的?? 我這邊不填的
84784978
2023 11/18 14:50
好的謝謝
bamboo老師
2023 11/18 14:51
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