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老師， 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅1000 貸 銀行存款 1000 這個分錄對嗎？
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若是小規(guī)模，繳稅，是可以的
2023 11/17 20:47
84784949 
2023 11/17 20:53
一般納稅人！前面會計做的。
張小寧老師 
2023 11/17 20:59
那這個會計分錄不對
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老師這個分錄做的對不對
本月進項稅300元、銷項稅900元，上期留底進項稅200元。
借：應交稅費-未交增值稅 300
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）300
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）900
貸：應交稅費-未交增值稅 900
下月交納時：
借：應交稅費-未交增值稅400
貸：銀行存款400
243 -
交增值稅時分錄借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
我們一年結轉(zhuǎn)一次進賬銷項稅額，
結轉(zhuǎn)進賬銷項稅額分錄借：應交費稅-應交增值稅-銷項。貸：應交稅費-應交增值稅-進。 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
那我是不是還應該做一筆借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅。 貸：應交稅費-應交增值稅-已交稅金
309
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老師你好，我想請問下當銷項大于進項的分錄是這樣的借：應交稅費—應交增值稅-銷項稅14
貸：應交稅費—應交增值稅-進項稅10
應交稅費—應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4
貸應交稅費-應交增值稅銷項稅-未交增值稅4
可是我還有上期留底2元實際只交了2元。那這個分錄還能這樣做么
350
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老師，進項稅抵扣后，是不是還要做一個這樣的賬務處理，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅？
283
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老師，待認證進項稅要結轉(zhuǎn)嗎？比如借：應交稅費應交增值稅待認證進項稅1000貸：銀行存款1000結轉(zhuǎn)進項稅借：應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出1000貸：應交稅費應交增值稅進項稅1000這樣對嗎
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