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老師結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅金額是不是錯了？應為372613*0.13=48439.69
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是主營業(yè)務收入金額有誤，40萬元做價稅分離
400000/（1+13%）=353,982.30
353982.30*13%=46017.70
2023 11/17 13:29
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你好老師我想問下自產(chǎn)貨物對外捐贈分錄？
借 營業(yè)外支出
貸 庫存商品（成本金額）
銷項稅（公允*0.13）
是這樣嗎？
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一般納稅人。從事礦產(chǎn)品切割取得含稅收入50萬元銷項稅50/1.13*0.13=5.75；進行礦山爆破取得含稅收入20萬元銷項稅20/1.13*0.13=2.3
老師請問進行礦山爆破取得含稅收入20萬元銷項稅。這個為什么稅率用9%？屬于什么服務
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A加油站因為經(jīng)營業(yè)務的特殊性，每個月會有會員日，會出促銷活動，即給客戶發(fā)放代金券，這個代金券可以替代錢，然后這樣客戶就會少付錢，企業(yè)取得的金額和實際的油費會有一個差額；A加油站計提銷項稅的方法是：在賬上為正數(shù)的收入正常按13%和16%的稅率來計提銷項稅，賬上為負數(shù)的收入金額實質(zhì)為多交的銷項稅（方法是：他們有一個銷售報表，報表上會明確列示收到的金額以及優(yōu)惠的金額，企業(yè)介紹說這部分金額實質(zhì)并沒有收到，但是也計提了銷項稅，這部分優(yōu)惠金額為含稅價，優(yōu)惠金額/1.13*0.13 即為多計提的銷項稅，在賬上以收入負數(shù)的方式表現(xiàn)）。請問老師，這種方式繳納增值稅，是不是多繳納了呢？
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這個銷項稅額的金額是只確認收入那部分的銷項稅，還是所有已發(fā)出商品的銷項稅？
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老師，期末需要把增值稅銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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