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老師小微企業(yè)的現(xiàn)行優(yōu)惠稅率是1%，對方是一般納稅人，對方要求要開專票，稅率開要開成正常3%的稅率，可以嗎
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可以的，沒問題的哈
2023 11/16 21:12
84784978 
2023 11/16 23:21
老師我開了一張3%
84784978
2023 11/16 23:25
稅率的專票，票上稅額是4685.24，我手動算的稅額是4825.80問出在哪，開票金額是160860
家權(quán)老師 
2023 11/17 08:21
那個是自動計算的160860/1.03*0.03
84784978
2023 11/17 08:36
老師，那么我是小微企業(yè)（農(nóng)民專業(yè)合作社）現(xiàn)在要銷售160860元核桃果，需要開給對方一張增值稅專票，老板讓核算一下這筆業(yè)務(wù)一共需要上交稅務(wù)多少稅款，是不是這樣計算:
增值稅：=160860*3%=4825.8
附加稅=4825.8*10%=482.58
印花稅=160860*0.03%=48.258
所得稅=（160860-成本）*25%*20%
家權(quán)老師
2023 11/17 08:41
是我寫的那樣計算的增值稅
84784978
2023 11/17 09:14
那我寫的附加稅，印花稅和所得稅對嗎
家權(quán)老師
2023 11/17 09:17
增值稅算錯了，附加稅就錯了
84784978
2023 11/17 09:22
老師我的意思是計算方法對嗎，
家權(quán)老師
2023 11/17 09:27
增值稅：=160860/1.03*0.03
附加稅=增值稅*10%
印花稅=160860/1.03*0.015%
所得稅=（160860/1.03-成本費用）*25%*20%
84784978
2023 11/17 09:31
老師寫的算法印花稅是按現(xiàn)在的減半政策嗎
家權(quán)老師
2023 11/17 09:43
是的，就是那樣子的
84784978
2023 11/17 09:58
老師所得稅我算不對呀，按照你現(xiàn)在給的公式
家權(quán)老師
2023 11/17 10:02
我寫的思路沒錯的哈，只是你的售價太低了
84784978
2023 11/17 10:05
那我這樣怎么出所得稅額，我們售價就這么多收5500一噸，銷售5600一噸
家權(quán)老師
2023 11/17 10:11
就是前邊我寫的思路
84784978
2023 11/17 10:17
算出來是負(fù)數(shù)，對嗎，難道稅局還要給我補退稅嗎，我怎么理解這個負(fù)數(shù)數(shù)額
家權(quán)老師
2023 11/17 10:18
尼的售價低于成本就是負(fù)數(shù)
84784978
2023 11/17 10:31
我售價沒有低于成本呀
家權(quán)老師
2023 11/17 10:34
那么你計算的公式中的數(shù)字就有錯誤，檢查一下是收入問題還是成本問題？
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