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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)付款期末余額在貸方188萬，看了之前的賬是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，截止到現(xiàn)在還是掛在期初余額的貸方上，這個說明是欠發(fā)票嗎
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你好，這個是沒有支付出去的。
2023 11/16 10:40
84784980 
2023 11/16 11:02
你好，稅務(wù)局核稅的說是1-6月核的是330萬賬上做了512萬，180幾萬的票在哪里，我們自己也查了賬看了2022年計(jì)提了借管理費(fèi)用，裝修費(fèi)188萬延續(xù)到現(xiàn)在，這個會不會是沒有發(fā)票的，之前會計(jì)做的賬
郭老師 
2023 11/16 11:10
沒有發(fā)票的，你納稅調(diào)增呀，你是不是沒有調(diào)增。
84784980
2023 11/16 11:12
你好，老師，稅不是我報的，我是才來上班的，新老板設(shè)計(jì)股權(quán)變更要核稅，不知道問題是不是出在2022年上裝修費(fèi)上沒有發(fā)票還計(jì)提費(fèi)用188萬的，所以賬上支出多，核的少188的票
郭老師
2023 11/16 11:13
你好，那這個330是收入還是成本的。
84784980
2023 11/16 11:14
你好，稅務(wù)局核的330萬是成本費(fèi)用
郭老師
2023 11/16 11:15
你好，那就是他多做了呀，你去查一下的。
84784980
2023 11/16 11:17
你好，這個是金蝶軟件做的，看電腦上的就可以了吧，賬本找不到了
郭老師
2023 11/16 11:20
你的軟件里面有原始憑證嗎？
84784980
2023 11/16 11:23
你好，軟件里面有科目余額表，利潤表，明細(xì)賬，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，看那個啊，謝謝
郭老師
2023 11/16 11:24
你好，這里面什么都看不出來，哪些沒有發(fā)票你看不到
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