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壞賬準(zhǔn)備的抵消和遞延所得稅的關(guān)系（包括調(diào)整和抵消分錄）。

84785034| 提問時(shí)間：2023 11/12 22:13
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，本題需要一些時(shí)間，稍后回復(fù)。
2023 11/12 22:20
姜再斌 老師
2023 11/12 22:23
你好，所得稅不承認(rèn)企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，導(dǎo)致應(yīng)收款項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值減少，小于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用
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